Gestão de Riscos
A gestão de riscos tem como objetivo aprimorar os processos de governança e gestão, por meio da identificação, análise, avaliação e tratamento de eventos que possam afetar o alcance dos objetivos institucionais. Como consequência, obtém-se efetividade nas operações, no que diz respeito à transparência, à prestação de contas e ao cumprimento de leis e regulamentos, contribuindo para a segurança no cumprimento da missão e na execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controle (CGRC)
O Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controle (CGRC) é um dos órgãos de assessoramento à Administração Central, cujo objetivo é implementar e supervisionar a Política de Gestão de Riscos da Universidade Federal de Itajubá, aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUNI). Sua composição, suas competências e seu funcionamento encontram-se disciplinados nos Arts. 317 até 331 do Regimento da Administração Central.
As competências e o funcionamento do Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controle composição encontram-se disciplinados nos Artigos 317 até 331 do Regimento da Administração Central.
Para acessar o Regimento da Administração Central, clique aqui.
O Comitê compreenderá a Administração Central, sendo composto pelo dirigente máximo da instituição e pelos dirigentes das unidades administrativas a ele diretamente subordinadas. No âmbito de cada órgão, seu dirigente será apoiado pelo respectivo Assessor Especial de Controle Interno.
Membros do CGRC (Arts. 323 e 324 do Regimento da Administração Central da Unifei):
I – Reitor, que o presidirá;
II – Pró-Reitor de Administração;
III – Pró-Reitor de Extensão;
IV – Pró-Reitor de Graduação;
V – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;
VI – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas;
VII – Diretor do Campus de Itabira;
VIII – Diretor de Tecnologia da Informação;
IX – Diretor de Relações Internacionais;
X – Secretário de Comunicação;
XI – Diretor do Centro de Educação;
XII – Um representante da Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI);
XIII – Um representante e substituto das Unidades Acadêmicas.
As reuniões do Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controle estão registradas em atas.
Para acessá-las, clique aqui.
Painel de Riscos
O painel dinâmico de riscos tem como objetivo a consulta das informações sobre o ciclo anual de Gestão de Riscos. O usuário do painel pode filtrar por risco, tipo ou responsável pela gestão do item, além de ter a disposição a avaliação de cada risco, seu posicionamento no mapa de calor, as ações de tratamento propostas e acompanhamento do monitoramento dos riscos.
O painel a seguir se refere aos riscos em tratamento no ciclo de 2026.
A Política de Gestão de Riscos da Unifei consiste em um documento norteador, que apresenta os conceitos, os princípios, bem como as diretrizes institucionais para implementação e acompanhamento da gestão de riscos na Universidade. A implementação adequada desta política junto às unidades acadêmicas e administrativas da Unifei pressupõe também um amadurecimento na cultura organizacional, a ser internalizada de forma sistemática, gradual e contínua.
Para acessar a Política de Gestão de Riscos da Unifei, clique aqui.
A atuação do CGRC é orientada pela Instrução Normativa 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, assim como pelo Decreto nº 9203/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Para acessar a Instrução Normativa 01/2016, clique aqui.
Para acessar o Decreto n° 9203/2017, clique aqui.
A identificação do risco compreende o reconhecimento e descrição dos riscos relacionados a um determinado objeto de gestão (processo, projeto, objetivo estratégico, outros), envolvendo a caracterização de possíveis causas e consequências. Em seguida, com base nos critérios de impacto e probabilidade de ocorrência, deve-se ainda definir o nível do risco, a ser utilizado na etapa posterior de avaliação. Cada faixa de impacto e probabilidade será associada a um valor numérico específico, a depender da ferramenta adotada pela universidade. A multiplicação de tais valores fornece o nível de risco, que determinará a posição do evento na matriz de riscos (também chamado de mapa de calor).
De 13 a 17 de março de 2023, realizou-se na Unifei, uma oficina de gestão de riscos, voltada para gestores e assessores especiais de controle interno. A ação teve como objetivo capacitar os participantes na prática do processo de gestão de risco, de acordo com a política instituída na Unifei.
Para acessar os materiais, normativos e referenciais da oficina, basta navegar no link abaixo e selecionar a aba “Atividades“
Oficina de Gestão de Riscos Unifei – Turma 01 – 13 a 17 de março – Vespertino (2023)
Vídeos no YouTube da Oficina de Gestão de Riscos Unifei (Março de 2023)
Os panoramas dos riscos institucionais da Unifei são apresentado nos Relatórios de Gestão de Riscos e Controles Internos anuais, segundo a metodologia definida na Política. Os documentos foram elaborados pela equipe de suporte administrativo ao Comitê Gestor de Governança, Riscos e Controle da Unifei, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Institucional.
Para acessar os Relatórios de Gestão de Riscos e Controles Internos, clique aqui.